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  4. Pagamento Nº 28010354
Dados do Empenho:

Número:05010088

Valor Total do Empenho:R$ 805.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 122.964,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 682.035,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 61.482,24

Valor Total Liquidado:R$ 61.482,24

Mais Detalhes

Pagamento 28010354

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 61.482,24

Valor Líquido Pago: R$ 61.482,24

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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