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Dados do Empenho:

Número:26010004

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.851,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.148,97

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Dados da Liquidação:

Número:26010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.026,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.907,35

Mais Detalhes

Pagamento 30010033

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.026,01

Valor Líquido Pago: R$ 3.907,35

Histórico:

Rescisão Dez/25

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