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Dados do Empenho:

Número:26010002

Valor Total do Empenho:R$ 209.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.159,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 840,20

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Dados da Liquidação:

Número:26010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 208.159,80

Valor Total Liquidado:R$ 207.888,83

Mais Detalhes

Pagamento 30010039

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 208.159,80

Valor Líquido Pago: R$ 207.888,83

Histórico:

Rescisão - DEZ/25

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