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Dados do Empenho:

Número:05010149

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.038,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.961,15

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Dados da Liquidação:

Número:05010149.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.236,64

Valor Total Liquidado:R$ 9.236,64

Mais Detalhes

Pagamento 20010022

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.236,64

Valor Líquido Pago: R$ 9.236,64

Histórico:

COMP.JAN/26

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