1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20010026
Dados do Empenho:

Número:05010147

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.089,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.910,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010147.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.709,57

Valor Total Liquidado:R$ 2.709,57

Mais Detalhes

Pagamento 20010026

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.709,57

Valor Líquido Pago: R$ 2.709,57

Histórico:

COMP.JAN/26

Voltar