1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19020025
Dados do Empenho:

Número:05010149

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.038,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.961,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010149.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.829,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.829,42

Mais Detalhes

Pagamento 19020025

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.829,42

Valor Líquido Pago: R$ 6.829,42

Histórico:

COMP.JAN/26

Voltar