Dados do Empenho:

Número:05010237

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 13,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486,92

Dados da Liquidação:

Número:05010237.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13,08

Valor Total Liquidado:R$ 13,08

Pagamento 28010414

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 13,08

Valor Líquido Pago: R$ 13,08


Histórico: