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Dados do Empenho:

Número:19010002

Valor Total do Empenho:R$ 860.670,62

Valor Total Liquidado:R$ 860.670,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 860.670,62

Valor Total Liquidado:R$ 860.670,62

Mais Detalhes

Pagamento 21010005

Pago em: 21/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 860.670,62

Valor Líquido Pago: R$ 860.670,62

Histórico:

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