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Dados do Empenho:

Número:05010242

Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.156,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.843,35

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Dados da Liquidação:

Número:05010242.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.156,65

Valor Total Liquidado:R$ 37.008,45

Mais Detalhes

Pagamento 20020013

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 38.156,65

Valor Líquido Pago: R$ 37.008,45

Histórico:

REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026

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