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  4. Pagamento Nº 22010099
Dados do Empenho:

Número:19010004

Valor Total do Empenho:R$ 564.964,19

Valor Total Liquidado:R$ 564.964,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 564.964,19

Valor Total Liquidado:R$ 564.964,19

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Pagamento 22010099

Pago em: 22/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 564.964,19

Valor Líquido Pago: R$ 564.964,19

Histórico:

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