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  4. Pagamento Nº 20020035
Dados do Empenho:

Número:05010285

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.159,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.840,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010285.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.928,35

Valor Total Liquidado:R$ 29.645,09

Mais Detalhes

Pagamento 20020035

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 30.928,35

Valor Líquido Pago: R$ 29.645,09

Histórico:

REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026 - ATENÇÃO BASICA COMISS

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