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- Pagamento Nº 09010025
Número:05010315
Valor Total do Empenho:R$ 63.504,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.292,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.212,00
Número:05010315.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.292,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.292,00
Pagamento 09010025
Pago em: 09/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES
Credor: APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES (01.769.435/0001-68)
Valor Total: R$ 5.292,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.292,00
Histórico: