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Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60

Valor Total Liquidado:R$ 148.757,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.369,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010303.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.355,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.355,00

Mais Detalhes

Pagamento 16030011

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 12.355,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.355,00

Histórico:

NF 1155 COMP.JAN/26

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