1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16030018
Dados do Empenho:

Número:05010301

Valor Total do Empenho:R$ 161.414,82

Valor Total Liquidado:R$ 95.624,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.789,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010301.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.937,68

Valor Total Liquidado:R$ 11.698,93

Mais Detalhes

Pagamento 16030018

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 11.937,68

Valor do ISS: R$ 238,75

Valor Líquido Pago: R$ 11.698,93

Histórico:

NF 1529 COMP.FEV/26

Voltar