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Dados do Empenho:

Número:05010072

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.033,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.966,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010072.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 25020144

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 28.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 28.000,00

Histórico:

FOPAG 02/2026.

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