1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25020168
Dados do Empenho:

Número:05010158

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.878,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.121,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010158.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.072,00

Mais Detalhes

Pagamento 25020168

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 2.240,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.072,00

Histórico:

Ref. Fevereiro/26

Voltar