1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25020280
Dados do Empenho:

Número:05010034

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 169.112,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.887,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010034.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.421,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.130,62

Mais Detalhes

Pagamento 25020280

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 28.421,00

Valor Líquido Pago: R$ 24.130,62

Histórico:

Ref. Fevereiro/26

Voltar