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Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.369.987,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.885.012,95

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Dados da Liquidação:

Número:05010029.002

Valor Total da Liquidação:R$ 146.013,54

Valor Total Liquidado:R$ 98.052,31

Mais Detalhes

Pagamento 25020308

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 146.013,54

Valor Líquido Pago: R$ 98.052,31

Histórico:

Ref. Fevereiro/26

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