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- Pagamento Nº 25020352
Número:05010101
Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.115,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.884,28
Número:05010101.002
Valor Total da Liquidação:R$ 34.278,93
Valor Total Liquidado:R$ 34.278,93
Pagamento 25020352
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 34.278,93
Valor Líquido Pago: R$ 34.278,93
Histórico:
FOPAG 02/2026