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Dados do Empenho:

Número:05010099

Valor Total do Empenho:R$ 385.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 127.483,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.516,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010099.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.217,71

Valor Total Liquidado:R$ 30.217,71

Mais Detalhes

Pagamento 25020375

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 30.217,71

Valor Líquido Pago: R$ 30.217,71

Histórico:

FOPAG 02/2026

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