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Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.794.302,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.205.697,36

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Dados da Liquidação:

Número:05010098.002

Valor Total da Liquidação:R$ 445.475,95

Valor Total Liquidado:R$ 307.228,78

Mais Detalhes

Pagamento 25020376

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 445.475,95

Valor Líquido Pago: R$ 307.228,78

Histórico:

FOPAG 02/2026

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