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  4. Pagamento Nº 18030021
Dados do Empenho:

Número:05010257

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.086,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.913,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010257.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.094,72

Valor Total Liquidado:R$ 18.959,64

Mais Detalhes

Pagamento 18030021

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 19.094,72

Valor Líquido Pago: R$ 18.959,64

Histórico:

COMP.FEV/26

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