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  4. Pagamento Nº 26020055
Dados do Empenho:

Número:05010192

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 143,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.856,12

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Dados da Liquidação:

Número:05010192.003

Valor Total da Liquidação:R$ 39,24

Valor Total Liquidado:R$ 39,24

Mais Detalhes

Pagamento 26020055

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 39,24

Valor Líquido Pago: R$ 39,24

Histórico:

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