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- Pagamento Nº 28010427
Número:05010393
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00
Número:05010393.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Pagamento 28010427
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00
Histórico:
ref janeiro/2026