1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27020013
Dados do Empenho:

Número:05010189

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.070,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.929,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010189.004

Valor Total da Liquidação:R$ 680,16

Valor Total Liquidado:R$ 680,16

Mais Detalhes

Pagamento 27020013

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 680,16

Valor Líquido Pago: R$ 680,16

Histórico:

Voltar