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Dados do Empenho:

Número:05010141

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.758,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.241,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010141.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.863,49

Valor Total Liquidado:R$ 2.863,49

Mais Detalhes

Pagamento 23030010

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.863,49

Valor Líquido Pago: R$ 2.863,49

Histórico:

comp.fev/26

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