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  4. Pagamento Nº 23030014
Dados do Empenho:

Número:05010128

Valor Total do Empenho:R$ 20.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.384,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.115,26

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010128.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.436,27

Valor Total Liquidado:R$ 3.436,27

Mais Detalhes

Pagamento 23030014

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 3.436,27

Valor Líquido Pago: R$ 3.436,27

Histórico:

comp.fev/26

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