Dados do Empenho:

Número:05010127

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.603,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.396,46

Dados da Liquidação:

Número:05010127.004

Valor Total da Liquidação:R$ 838,26

Valor Total Liquidado:R$ 838,26

Pagamento 23030015

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 838,26

Valor Líquido Pago: R$ 838,26


Histórico:

comp.fev/26