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  4. Pagamento Nº 23030022
Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.275,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.724,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010145.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.638,78

Valor Total Liquidado:R$ 4.638,78

Mais Detalhes

Pagamento 23030022

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.638,78

Valor Líquido Pago: R$ 4.638,78

Histórico:

COMP.FEV/26

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