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  4. Pagamento Nº 23030027
Dados do Empenho:

Número:05010149

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.359,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.640,37

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Dados da Liquidação:

Número:05010149.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.030,79

Valor Total Liquidado:R$ 8.030,79

Mais Detalhes

Pagamento 23030027

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.030,79

Valor Líquido Pago: R$ 8.030,79

Histórico:

comp.fev/26

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