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  4. Pagamento Nº 24030003
Dados do Empenho:

Número:05010142

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010142.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.051,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.051,19

Mais Detalhes

Pagamento 24030003

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.051,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.051,19

Histórico:

COMP.FEV/26

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