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  4. Pagamento Nº 24030070
Dados do Empenho:

Número:02020045

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.750,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.559,53

Mais Detalhes

Pagamento 24030070

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ (440.439.023-87)

Valor Total: R$ 2.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.559,53

Histórico:

comp.fev/26

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