Dados do Empenho:

Número:05010326

Valor Total do Empenho:R$ 2.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010326.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00

Pagamento 24030072

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ (440.439.023-87)

Valor Total: R$ 2.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.750,00


Histórico:

comp.jan/26