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- Pagamento Nº 24030072
Número:05010326
Valor Total do Empenho:R$ 2.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010326.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00
Pagamento 24030072
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ (440.439.023-87)
Valor Total: R$ 2.750,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.750,00
Histórico:
comp.jan/26