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Dados do Empenho:

Número:23020001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.956,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.043,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23020001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.354,33

Valor Total Liquidado:R$ 9.452,24

Mais Detalhes

Pagamento 25020432

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.354,33

Valor Líquido Pago: R$ 9.452,24

Histórico:

Ref. Fev/26

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