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Dados do Empenho:

Número:05010293

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.770,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.230,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010293.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.815,63

Mais Detalhes

Pagamento 27030001

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 1.820,00

Valor do IRRF: R$ 4,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.815,63

Histórico:

NF 2089 COMP.FEV/26

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