1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27030005
Dados do Empenho:

Número:05010292

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.030,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.970,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010292.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.685,94

Mais Detalhes

Pagamento 27030005

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 1.690,00

Valor do IRRF: R$ 4,06

Valor Líquido Pago: R$ 1.685,94

Histórico:

NF 2088 COMP.FEV/26

Voltar