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Dados do Empenho:

Número:05010295

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.930,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.070,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010295.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.945,32

Mais Detalhes

Pagamento 27030011

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 1.950,00

Valor do IRRF: R$ 4,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.945,32

Histórico:

NF 2065 COMP.JAN/26

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