1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030005
Dados do Empenho:

Número:05010163

Valor Total do Empenho:R$ 103.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.109,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.890,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010163.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.629,75

Valor Total Liquidado:R$ 12.629,75

Mais Detalhes

Pagamento 30030005

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 12.629,75

Valor Líquido Pago: R$ 12.629,75

Histórico:

COMP.FEV/26

Voltar