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Dados do Empenho:

Número:05010182

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 484.789,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 515.210,83

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Dados da Liquidação:

Número:05010182.003

Valor Total da Liquidação:R$ 138.549,02

Valor Total Liquidado:R$ 138.549,02

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Pagamento 30030009

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 138.549,02

Valor Líquido Pago: R$ 138.549,02

Histórico:

COMP.FEV/26

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