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Dados do Empenho:

Número:05010169

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.857,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.142,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010169.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.630,61

Valor Total Liquidado:R$ 6.630,61

Mais Detalhes

Pagamento 30030030

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 6.630,61

Valor Líquido Pago: R$ 6.630,61

Histórico:

COMP.FEV/26

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