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Dados do Empenho:

Número:05010216

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 241.503,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.496,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010216.017

Valor Total da Liquidação:R$ 2.381,28

Valor Total Liquidado:R$ 2.381,28

Mais Detalhes

Pagamento 31030036

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 2.381,28

Valor Líquido Pago: R$ 2.381,28

Histórico:

ref parcela 131/218 do processo 10380.725.654/2013-7

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