1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030037
Dados do Empenho:

Número:05010216

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 241.503,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.496,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010216.018

Valor Total da Liquidação:R$ 1.079,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.079,62

Mais Detalhes

Pagamento 31030037

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 1.079,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.079,62

Histórico:

REF PARCELA 131/218 DO PRCESSO 10380.729/2012-75

Voltar