1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 01040031
Dados do Empenho:

Número:05010418

Valor Total do Empenho:R$ 12.499,50

Valor Total Liquidado:R$ 12.499,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010418.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.499,50

Valor Total Liquidado:R$ 12.499,50

Mais Detalhes

Pagamento 01040031

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-elemento de Despesa 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Credor: ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS (04.274.083/0001-68)

Valor Total: R$ 12.499,50

Valor Líquido Pago: R$ 12.499,50

Histórico:

NF 1052 COMP.JAN/26

Voltar