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  4. Pagamento Nº 01040033
Dados do Empenho:

Número:05010302

Valor Total do Empenho:R$ 17.504,08

Valor Total Liquidado:R$ 6.365,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.138,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010302.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.591,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.591,28

Mais Detalhes

Pagamento 01040033

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: IVANA FREIRE E SILVA (004.873.433-01)

Valor Total: R$ 1.591,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.591,28

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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