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  4. Pagamento Nº 01040023
Dados do Empenho:

Número:13030001

Valor Total do Empenho:R$ 369.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.570,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 253.829,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13030001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 47.034,82

Valor Total Liquidado:R$ 45.529,71

Mais Detalhes

Pagamento 01040023

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 47.034,82

Valor do ISS: R$ 940,70

Valor do IRRF: R$ 564,41

Valor Líquido Pago: R$ 45.529,71

Histórico:

NF 261 COMP.JAN26

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