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  4. Pagamento Nº 07040013
Dados do Empenho:

Número:02020055

Valor Total do Empenho:R$ 71.771,44

Valor Total Liquidado:R$ 14.975,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.795,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020055.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.975,90

Valor Total Liquidado:R$ 14.796,19

Mais Detalhes

Pagamento 07040013

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 14.975,90

Valor do IRRF: R$ 179,71

Valor Líquido Pago: R$ 14.796,19

Histórico:

NF 5417 COMP.MARÇO/26

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