1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07040015
Dados do Empenho:

Número:02030010

Valor Total do Empenho:R$ 2.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.020,00

Mais Detalhes

Pagamento 07040015

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA (457.970.803-20)

Valor Total: R$ 2.020,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.020,00

Histórico:

COMP.MARÇO/26

Voltar