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Dados do Empenho:

Número:05010402

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010402.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 30030115

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00

Histórico:

FOPAG - SDE - AUX FINANCEIRO - 03/2026.

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