1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030138
Dados do Empenho:

Número:05010081

Valor Total do Empenho:R$ 628.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.907,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 423.342,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010081.003

Valor Total da Liquidação:R$ 55.807,40

Valor Total Liquidado:R$ 47.582,62

Mais Detalhes

Pagamento 30030138

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 55.807,40

Valor Líquido Pago: R$ 47.582,62

Histórico:

FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS - 03/2026.

Voltar