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  4. Pagamento Nº 25020171
Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.510,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.489,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010052.002

Valor Total da Liquidação:R$ 65.129,65

Valor Total Liquidado:R$ 56.895,25

Mais Detalhes

Pagamento 25020171

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 65.129,65

Valor Líquido Pago: R$ 56.895,25

Histórico:

FOPAG 02/2026.

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